1. 出纳工作流程，村出纳员的产生流程？
村委会选举产生，找一个办事效率高，会算账清晰的人担当
2. 4s店出纳工作流程和感受？
4s店出纳工作流程
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查微机是否正常，发现问题及时解决。
4、检查是否需要补充打印纸，若需要应及时到办公室领5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
感受就是一定要小心钱账符合，搞好与同事的关系，愉快的工作生活！
3. 4s店出纳和收银工作内容及流程？
（1）客户到达收银台 收银员面带微笑马上起立，身体前倾靠近收银台窗口，向客户问好。
（2）与客户确认费用，双手接过客户的结算单据，与客户确认结算费用总额。
（3）收取费用，告知客户可付现金或刷卡，双手接过客户支付的现金或银行卡，迅速办理验钞、找补或刷卡业务。
（4）收费，开具收据； 。
（5）客户离开收银台前，向客户致谢、道别。
4. 出纳岗位职责与工作流程？
一，出纳岗位职责如下：（一）办理现金收付和银行结算业务
出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格遵守现金开支范围，非现金结算范围的业务不得用现金收付；在日常管理中，出纳人员应遵守库存现金限额的规定，为保证安全，超限额的现金应及时送存银行；现金管理要做到日清月结，库存现金账面余额与实际金额每日下班前仔细核对，若发现问题，应及时查实，以免造成损失；银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因。
（二）办理现金和银行存款收付业务
出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额。
对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、月报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。
（三）办理外汇出纳业务
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。
（四）管理银行账户
出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算，因为这些违反国家相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。
（五）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整
出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记簿，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。
（六）保管有关印章、空白票据
单位财务公章和法人名章要分开管理，交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
二，出纳的日常工作流程具体有六个方面：
①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 •员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 •员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。
5. 个体户出纳的流程？
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
6. 电子商务的出纳员一天工作流程是什么呀？
其实跟其他公司一样，记账，税务，结款，发工资， 出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金 付现金。
开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），要做到日结月清。做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。付款前要仔细审核支付单据，有无领导签字，有无金额差错等，付款后登记现金日记账和银行日记账，要日清月结。7. 居委会出纳工作流程？
居委会出纳工作，收费和支付管理人员工资，和他其办公用品费用
